
老師,請問我單位從總包單位分包了清包工業(yè)務(wù),采用了簡易計稅,我又分包給了勞務(wù)公司,我公司采用差額計稅,實際收、付款按進度的60%付款,發(fā)票開進度的全額,那我的銷售額是不含稅的(開給總包發(fā)票額-勞務(wù)分包方開給我的發(fā)票額)*3%,對嗎?
答: 你好,是的,就是這樣計算的
老師麻煩您幫我看看(小規(guī)模),我填的是否正確,看圖1,增值稅附列資料,代開專票價稅合計144000元,勞務(wù)公司(差額征稅5%)稅控機開具含稅金額62592元,差額征稅59603.7,含稅銷售額62592--59603.7=2988.3元,不含稅銷售額2846元,老師我填的是否正確?看圖2,滿足小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),所以我在第10欄填寫免稅銷售額=2846(稅控開具差額征稅5%免稅銷售額)+74374076(稅控開具一般計稅3%免稅銷售額)=77220.76老師小規(guī)模能不能:差額征稅(5%)和一般計稅(3%)一起用,為什么會這么問,因為三季度金稅盤五花八門,即有差額征稅,也有一般計稅。
答: 對的,我看你填寫上了
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問稅盤開的發(fā)票有開負數(shù)的,稅控器開具不含稅銷售額只填想減后的正數(shù)嗎?
答: 你好,你是不是說之前的發(fā)票金額多開了,現(xiàn)在要減少?

