回憶 追問(wèn)

2020-06-16 17:25

那老師，收到上月的 代開(kāi)專票 負(fù)數(shù) 小規(guī)模 還需要 申報(bào)嗎

maize老師 解答

2020-06-16 17:34

你收到？不是開(kāi)出嗎收到不申報(bào)，開(kāi)出這個(gè)開(kāi)出季度，藍(lán)字-紅字去申報(bào)

回憶 追問(wèn)

2020-06-16 18:03

去年開(kāi)的藍(lán)字發(fā)票，上月去代開(kāi)的紅字，一季度的時(shí)候忘記申報(bào)了，可以在二季度申報(bào)嗎

maize老師 解答

2020-06-16 18:10

上個(gè)月是5月，這個(gè)是2季度的，4.5.6這個(gè)是2季度

回憶 追問(wèn)

2020-06-16 18:16

說(shuō)錯(cuò)了，是3月代開(kāi)的 紅字負(fù)數(shù)發(fā)票

maize老師 解答

2020-06-16 19:05

那這個(gè)需要更正1季度申報(bào)這個(gè)，

回憶 追問(wèn)

2020-06-16 19:16

不能合并在二季度申報(bào) 對(duì)吧 只能做更正申報(bào) ，一季度的發(fā)票只能在一季度申報(bào)，不能合并到二季度一起申報(bào)是這個(gè)意思 對(duì)吧 老師

maize老師 解答

2020-06-16 19:16

是的，是的，是的，是的，

回憶 追問(wèn)

2020-06-16 19:18

好的，那也這個(gè)發(fā)票還要正常入賬嗎。要是入賬的話 也只能入在二季度 做紅字負(fù)數(shù) 是這個(gè)意思吧

maize老師 解答

2020-06-16 19:20

可以的，這個(gè)做賬不跨年可以做2季度這個(gè)