???????? 追問(wèn)

2020-06-16 15:43

嗯嗯，是的，電腦和鼠標(biāo)都是一直在使用的

郭老師 解答

2020-06-16 15:47

你好，一直在使用的，不需要做處理的可以有借方余額。

???????? 追問(wèn)

2020-06-16 15:59

余額一直都在借方？不需要結(jié)轉(zhuǎn)？

郭老師 解答

2020-06-16 16:02

sq的，你們一直在使用，不需要處理。

???????? 追問(wèn)

2020-06-16 16:05

好的。老師，18年應(yīng)收賬款有三千多，但是至今是收不回來(lái)了，但是越一直掛著的，這樣的 該怎么處理？相當(dāng)于這筆賬是收不回來(lái)了，是一筆爛賬了

郭老師 解答

2020-06-16 16:09

你好，你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則作戰(zhàn)的嗎？

郭老師 解答

2020-06-16 16:09

是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的嗎？

???????? 追問(wèn)

2020-06-16 16:13

18年本來(lái)法人支付一萬(wàn)元到支付公司，后面支付公司就退了6762.18到公賬上面，剩余的3237.82元就一直沒(méi)有退，就一直掛到余額上面的，所以現(xiàn)在這3237.82元是退不回來(lái)了，該怎么處理呢？

郭老師 解答

2020-06-16 16:19

你好，這是借法人的錢(qián)，你們弄了應(yīng)收賬款。

???????? 追問(wèn)

2020-06-16 16:22

法人支付的一萬(wàn)，是做的借：應(yīng)收賬款  貸:其他應(yīng)付款-法人  退回的款，是做的借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款，老師幫忙看下現(xiàn)在該怎么做呢？

郭老師 解答

2020-06-16 16:22

對(duì)方?jīng)]有給你提供服務(wù)是嗎。

郭老師 解答

2020-06-16 16:23

借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款。

???????? 追問(wèn)

2020-06-16 16:23

嗯，沒(méi)有，然后做了營(yíng)業(yè)外支出之后，就把這一萬(wàn)元還給法人，是吧？

郭老師 解答

2020-06-16 16:25

你好是的，可以這么做的。

???????? 追問(wèn)

2020-06-16 16:27

還給法人這一萬(wàn)元，直接是做借：應(yīng)付賬款-法人，貸：銀行存款？

郭老師 解答

2020-06-16 16:27

你好，可以這么做的。

???????? 追問(wèn)

2020-06-16 16:41

借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款，做營(yíng)業(yè)外支出的摘要是怎么寫(xiě)呢？

郭老師 解答

2020-06-16 16:42

你好在要寫(xiě)壞賬就可以的。

???????? 追問(wèn)

2020-06-16 16:44

那我寫(xiě)沖銷(xiāo)壞賬準(zhǔn)備，也是可以的吧？

郭老師 解答

2020-06-16 16:47

你好
這是發(fā)生了壞賬。