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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-16 14:04

不是，銷項(xiàng)稅額按這個(gè)做40342.9 加計(jì)抵減做這個(gè)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）    貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  次月月初抵減、交納增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  
   貸：銀行存款            1568.4             
          其他收益/營(yíng)業(yè)外收入3524.96

Lily 追問(wèn)

2020-06-16 14:09

就是直接第二步就可以，次月繳納時(shí)在做加計(jì)抵減是這樣吧？

maize老師 解答

2020-06-16 14:22

是的，是的，是的，是的

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同學(xué)你好！不是的呀? 開普票的話? ? ?一樣計(jì)算銷項(xiàng)稅額呀? ?不影響的
2021-10-23 10:06:37
您好 銷項(xiàng)稅額不是應(yīng)納稅額 應(yīng)納增值稅稅額=銷項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2020-03-22 21:12:24
你好，銷項(xiàng)稅額是銷售額乘以增值稅稅率，應(yīng)納稅額是銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-07-04 10:26:11
你好同學(xué) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷） 這樣記一筆就好了，。
2019-09-16 15:43:14
你好，2016年5月1日是營(yíng)改增的時(shí)間，2016年5月之前房地產(chǎn)項(xiàng)目適用的營(yíng)業(yè)稅，如果出租營(yíng)改增之前購(gòu)置的不動(dòng)產(chǎn)，可以使用簡(jiǎn)易計(jì)稅，征收率5%，簡(jiǎn)易計(jì)稅是不用銷項(xiàng)稅額這個(gè)科目的。
2020-07-31 15:28:27
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