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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-16 11:30

你好在附表二。
26-28
35欄填寫的

丫丫 追問

2020-06-16 11:38

報(bào)稅實(shí)操里面的填寫在第二欄,還填了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在已經(jīng)不適用那個(gè)方法了對(duì)不對(duì)

郭老師 解答

2020-06-16 11:38

你好是的,現(xiàn)在不在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面,如果退稅率和進(jìn)項(xiàng)稅率有差額的,可以放到進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

郭老師 解答

2020-06-16 11:39

你填寫了35欄它就自動(dòng)在第二欄里面的。

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相關(guān)問題討論
你好在附表二。 26-28 35欄填寫的
2020-06-16 11:30:36
大家好!請(qǐng)問一下,外貿(mào)企業(yè)認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票之后,增值稅納稅申報(bào)表附表二要怎么填?
2018-06-19 20:19:20
你好,是附表二的第35(本期認(rèn)證相符的稅控增值稅專用發(fā)票)和第26欄(本期認(rèn)證未申報(bào)抵扣),出口的進(jìn)貨發(fā)票是不用于抵扣的。
2019-10-23 08:49:42
只要外銷的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,首先你需要在進(jìn)出口系統(tǒng)顯示申報(bào)申報(bào)之后,在電子稅務(wù)局的這個(gè)免抵退稅里面去田里。
2020-02-21 00:16:56
你好,此問題已經(jīng)給予回復(fù)
2019-03-01 21:12:52
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