zp盼盼 追問(wèn)

2020-06-16 11:28

老師，再問(wèn)一下
5月份預(yù)繳11萬(wàn)：
借：應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅  11萬(wàn)
貸：銀行存款  11萬(wàn)
開(kāi)票：
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅  5萬(wàn)
內(nèi)賬我按實(shí)際收到的錢(qián)做收入，把稅金含進(jìn)去了，所以增值稅也得計(jì)提，那我計(jì)提的5月份增值稅應(yīng)該按實(shí)際繳納的11萬(wàn)計(jì)提？還是按開(kāi)出去票5萬(wàn)計(jì)提？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-16 11:46

不影響的，內(nèi)賬是根據(jù)真實(shí)性處理，可以直接按實(shí)際交納數(shù)處理的

zp盼盼 追問(wèn)

2020-06-16 11:52

那就是按實(shí)際繳納的11萬(wàn)計(jì)提是吧？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-16 11:53

是的，內(nèi)賬直接這樣處理就可以了的

zp盼盼 追問(wèn)

2020-06-16 11:57

好的，謝謝老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-16 12:16

不客氣，祝你工作愉快。