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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-06-16 10:25

一、開具發(fā)票時
借:應(yīng)收賬款
貸:工程結(jié)算
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
二、月末結(jié)轉(zhuǎn)時
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:工程施工——合同毛利    按差額做合同毛利的數(shù)據(jù)

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相關(guān)問題討論
具體一下情況是什么?理解你覺得是科目嗎?還是做賬的方向?
2022-04-08 11:58:47
你好,按完工百分比確認(rèn)收入和成本,借工程施工--合同成本,主營業(yè)務(wù)成本,貸主營業(yè)務(wù)收入
2021-03-13 16:25:44
可以
2017-03-16 13:20:34
你好,分錄可以這么做的 如果軟件做賬,最后一個借主營業(yè)務(wù)收入-未開票改貸主營業(yè)務(wù)收入-未開票負(fù)數(shù)
2020-05-31 20:50:41
您好,直接沖減去年做的無票收入的分錄
2019-12-19 16:17:57
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