張張 追問

2020-06-16 09:11

能看到的

路老師 解答

2020-06-16 09:15

好的，那就可以了是嗎

張張 追問

2020-06-16 09:16

這里不能往前，往后了;做結(jié)賬了，不能結(jié)賬，不知道哪里不對(duì)？

路老師 解答

2020-06-16 09:24

這張期間損益是最后一張憑證，你這個(gè)月還需要增加憑證嗎？
如果不增加，那先把這張憑證 審核、記賬，才能結(jié)賬

張張 追問

2020-06-16 09:30

因?yàn)槠渌囊呀?jīng)審核，記賬過(guò)了，所以找不到了？
這張是最后一張憑證，要單獨(dú)審核，記賬，結(jié)轉(zhuǎn)？
還有一個(gè)，用友的，總賬和明細(xì)賬在哪查看？

路老師 解答

2020-06-16 09:34

是的，其他的已經(jīng)審核，記賬過(guò)了，所以不需要再記賬，把最后一張憑證審核記賬后，5月份才能結(jié)賬，你操作了看一下，有問題再說(shuō)
總賬和明細(xì)賬在上面的菜單里面有，你找一下，或者你拍個(gè)用友的界面我看一下

張張 追問

2020-06-16 09:39

明細(xì)賬和總賬在哪里？

路老師 解答

2020-06-16 09:40

下面的  賬表  點(diǎn)進(jìn)去 里面看一下

張張 追問

2020-06-16 09:42

哪個(gè)是呢

路老師 解答

2020-06-16 09:44

科目賬，進(jìn)去之后 ，可以選擇具體哪個(gè)科目，日期，你操作一下，可以多試試

張張 追問

2020-06-16 09:47

最后一張憑證每次都要換操作號(hào)，單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)嗎

路老師 解答

2020-06-16 09:56

一般流程就是  前面的憑證先審核、記賬之后 ，再結(jié)轉(zhuǎn)最后一張期間損益憑證。
是的，這時(shí)候如果是一個(gè)人做，就會(huì)在審核時(shí)更換操作號(hào)的。

張張 追問

2020-06-16 10:00

不對(duì)用“對(duì)賬”嗎？

路老師 解答

2020-06-16 10:03

結(jié)賬的時(shí)候，系統(tǒng)會(huì)先自動(dòng)進(jìn)行對(duì)賬的，你剛才不能結(jié)賬的，現(xiàn)在結(jié)賬成功了嗎？

張張 追問

2020-06-16 10:21

老師，我現(xiàn)在登陸的是1號(hào)操作員，這是最后一張憑證，是不是要換人操作

路老師 解答

2020-06-16 10:23

現(xiàn)在要先審核，審核人不能是張艷艷，需要換人。

張張 追問

2020-06-16 10:25

已經(jīng)換人，那我就審核憑證吧

張張 追問

2020-06-16 10:32

老師，你看看，我現(xiàn)在登陸2號(hào)操作員了，是不是直接審核憑證？

路老師 解答

2020-06-16 10:35

是的，點(diǎn)擊審核憑證，把這張憑證審核，然后再記賬，最后就可以結(jié)賬了

張張 追問

2020-06-16 10:36

這樣對(duì)嗎

路老師 解答

2020-06-16 10:42

是的，點(diǎn)確認(rèn)就好，根據(jù)提示來(lái)做