陳工 追問

2020-06-16 09:08

因為供應商是我們老板娘，她不開發(fā)票可不可以？

玲老師 解答

2020-06-16 09:22

你好 不開票也可以 但是你沒有發(fā)票不能稅前扣除

陳工 追問

2020-06-16 09:25

然后客戶買我們的口罩，錢直接付給老板娘，這個賬要怎么做

玲老師 解答

2020-06-16 09:30

你好 借 應收賬款貸收入 應交稅費     借 其他應收款 老板娘 貸應收賬款

陳工 追問

2020-06-16 09:49

借 其他應收款 老板娘 貸應收賬款
為什么要這么做，后面的貸應收賬款是什么意思

玲老師 解答

2020-06-16 09:59

客戶買你們的口罩，確認收入的分錄記應收賬款，后面客戶把錢轉(zhuǎn)給老板娘，然后再記其他應收款，

陳工 追問

2020-06-16 10:21

為什么貸也是應收賬款

玲老師 解答

2020-06-16 10:25

前面掛的客戶應收賬款，后面把這個錢支付給老板娘了，老板娘代收了，把這個應收款就沖掉了，所以記在貸方