李鵬飛 追問

2020-06-15 17:56

最開始是我公司開票，做的賬是借應(yīng)收賬款，貸經(jīng)營收入。然后A公司付錢了，做的是借銀行存款，貸應(yīng)收賬款。然后開了紅字發(fā)票，做的賬是貸其他應(yīng)收款，貸經(jīng)營收入負(fù)數(shù)。那么現(xiàn)在還給A公司這筆合同錢要如何做賬？

樸老師 解答

2020-06-15 18:06

就是做借銀行負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
貸銷項負(fù)數(shù)

李鵬飛 追問

2020-06-15 18:19

但是，現(xiàn)在是我公司要付錢給A公司。就是退還A公司之前交給我公司的錢

樸老師 解答

2020-06-15 18:27

對，就是做這個分錄的哦

李鵬飛 追問

2020-06-15 19:52

之前已經(jīng)做過貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)了，借方是其他應(yīng)付款

樸老師 解答

2020-06-15 19:59

你沖了那就不用再沖了