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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-06-15 15:27

內(nèi)賬計提稅金的時候是按11萬

zp盼盼 追問

2020-06-15 19:37

老師,那外賬預繳11萬增值稅,月末簡易計稅銷項稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄是什么?附加稅計提按11萬*(0.07+0.03+0.02)計提?

文文老師 解答

2020-06-15 20:38

簡易計稅就沒有銷項了
直接用 借:應交稅費-簡易計稅 貸:銀行存款
附加稅計提按11萬*(0.07+0.03+0.02)計提

zp盼盼 追問

2020-06-15 21:16

我們是勞務分包,簽的合同全是清包工
預繳時:
借:應交稅費—預繳增值稅  11
貸:銀行存款   11
5月開票:
借:應收賬款
貸:應交稅費—簡易計稅  5
     主營業(yè)務收入
月末:
借:應交稅費—未交增值稅    6
        應交稅費—簡易計稅    5
貸:應交稅費—預繳增值稅  11
老師,這樣對嗎?

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相關(guān)問題討論
你好!你是小規(guī)模還是一般納稅人
2018-03-08 11:43:55
就是那樣做就是,不需要計提
2024-11-28 15:21:06
不用計提,只要做預交的處理
2020-05-06 12:46:40
建筑業(yè)的預繳增值稅不需要計提
2024-08-21 16:39:02
是的,直接計入預交,祝工作順利
2019-07-05 15:23:16
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