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老師，請(qǐng)問(wèn)齊老師的小微企業(yè)全套帳課程里面，收到銀行付款通知支付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的賬務(wù)處理有沒(méi)有問(wèn)題？小微企業(yè)工資社保應(yīng)該也是需要提前計(jì)提的吧。我覺(jué)得應(yīng)該是上月計(jì)提了社保，然后當(dāng)月會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是：借：應(yīng)付職工薪酬-社保1659.15 其它應(yīng)付款-代交社保 676.06 貸：銀行存款 2335.21

老師，請(qǐng)問(wèn)齊老師的小微企業(yè)全套帳課程里面，收到銀行付款通知支付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的賬務(wù)處理有沒(méi)有問(wèn)題？小微企業(yè)工資社保應(yīng)該也是需要提前計(jì)提的吧。
我覺(jué)得應(yīng)該是上月計(jì)提了社保，然后當(dāng)月會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是：借：應(yīng)付職工薪酬-社保1659.15 其它應(yīng)付款-代交社保 676.06 貸：銀行存款 2335.21

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-06-15 17:14

老師您回答的好簡(jiǎn)單啊，我說(shuō)了那么多的話。麻煩回答下我說(shuō)的分錄正確與否？謝謝！

鄒老師解答

2016-06-15 17:12

你好，是需要在之前計(jì)提的

鄒老師解答

2016-06-15 18:14

你好，是對(duì)的
有用其他應(yīng)付款的，也有用其他應(yīng)收款的

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