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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-06-15 13:23

您好
請問是先計提了社保 然后個人承擔又沖減計提的嗎

煙雨如墨 追問

2020-06-15 14:49

老師,是的,因為多計提了,是這個同事2月上班,1月通過公司交,費用她自己承擔,前面做賬時記到管理費用-社保了,現(xiàn)在要調(diào)出來!

bamboo老師 解答

2020-06-15 15:35

那這樣寫分錄正確的

煙雨如墨 追問

2020-06-15 15:39

老師,是不是如果沒有過度科目"應付職工薪酬-社?!?,分錄應該為:借:其他應收款-個人社保,貸:管理費用-社保???

bamboo老師 解答

2020-06-15 16:58

管理費用用借方紅字 就好了

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相關問題討論
您好! 咖啡公司和一般公司的賬務處理大致一樣 購買咖啡豆 借 原材料 ? ? ?應交稅費-進項稅額 ? 貸 銀行存款/應付賬款 生產(chǎn)咖啡 借 主營業(yè)務成本 ? ?貸 原材料 借? 銀行存款 ? ? 貸 主營業(yè)務收入 ? ? ? ? ?應交稅費-銷項稅額 人工費用 借 主營業(yè)務成本 ? ?貸 應付職工薪酬 宣傳費 借 銷售費用 ? 貸 銀行存款 其他管理費用 借 管理費用 ? 貸 銀行存款
2023-07-07 01:04:43
您好!分錄如下: 借:主營業(yè)務成本 貸:銀行存款或庫存現(xiàn)金
2023-02-01 20:09:55
你好 這個是先 借:庫存商品 貸:銀行存款 然后使用的時候 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2022-08-18 07:50:40
同學你好 借,管理費用一服務費 貸,銀行存款
2022-04-15 09:51:19
借研發(fā)支出貸周轉(zhuǎn)材料低值易耗品。
2022-04-13 14:18:09
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