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送心意

UU老師

職稱中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-15 11:50

您好,當(dāng)時(shí)出材料時(shí)做的什么分錄,做相反分錄即可,比如當(dāng)時(shí)計(jì)入了工程物資,現(xiàn)在還是計(jì)入工程物資相反方向。

帥氣的籃球 追問

2020-06-15 11:54

當(dāng)時(shí)我做的是 借 在建工程,貸 銀行存款

UU老師 解答

2020-06-15 12:28

您好,那借:銀行存款100貸:在建工程 100,這個(gè)分錄是對的,可以的。

帥氣的籃球 追問

2020-06-15 12:28

社會保險(xiǎn) 費(fèi) 計(jì)提的時(shí)候 借:管理費(fèi)用- 社保費(fèi)  貸:應(yīng)付職工薪酬 -社會保險(xiǎn)費(fèi) 繳納時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬—社會保險(xiǎn)費(fèi) 貸:銀行存款 這樣做分錄 對嗎?

UU老師 解答

2020-06-15 12:30

您好,社會保險(xiǎn)這樣做分錄是對的。

帥氣的籃球 追問

2020-06-15 12:35

前幾個(gè)月我做了一個(gè)社會保險(xiǎn)費(fèi)的憑證,但是直接繳納了,忘了計(jì)提,但是一直掛著余額,補(bǔ)提可以嗎?怎么做分錄?

UU老師 解答

2020-06-15 13:17

可以補(bǔ)提,直接做分錄就行的

帥氣的籃球 追問

2020-06-15 13:52

我之前計(jì)提了8000元工資,發(fā)放了 5000元工資,另外那3000發(fā)放成了 社會保險(xiǎn)費(fèi),社會保險(xiǎn)費(fèi) 就一直掛著余額,怎么做個(gè)憑證?

UU老師 解答

2020-06-15 14:15

您好,另外那3000還發(fā)放嗎,如果是多計(jì)提了,沖計(jì)提的分錄,如果是需要計(jì)入發(fā)放工資的,從社保科目轉(zhuǎn)入工資科目。調(diào)整分錄根據(jù)錯(cuò)誤和事實(shí)的差異來做。

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您好,當(dāng)時(shí)出材料時(shí)做的什么分錄,做相反分錄即可,比如當(dāng)時(shí)計(jì)入了工程物資,現(xiàn)在還是計(jì)入工程物資相反方向。
2020-06-15 11:50:54
可以的,可以通過長期待攤費(fèi)用核算的
2020-05-30 14:35:41
借其他應(yīng)收款貸銀存 借在建工程貸其他應(yīng)收款
2019-07-02 10:28:22
上述分錄處理可行,基本上沒有問題
2018-08-30 17:20:58
您好!他是直接計(jì)入在建工程了。正常應(yīng)該先計(jì)入原材料。
2017-04-20 16:02:39
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