? 阿靜 ?? 追問

2020-06-15 10:38

應交稅費沒有借方余額，當時沖抵的應退稅額也沒有退下來，只是在電子稅務局上可以查到

佟老師 解答

2020-06-15 10:46

那你之前賬上沒有反映這塊嗎？

? 阿靜 ?? 追問

2020-06-15 10:52

之前的帳不是我在做的，是之前在稅務局代開的發(fā)票作廢了 沒有辦理退稅，所以這次代開票就直接沖抵了，我不知道該怎么做賬

佟老師 解答

2020-06-15 10:59

那你要把之前先做預繳稅費
借：應交稅費-應交增值稅
貸：銀行存款
本次，
借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅

? 阿靜 ?? 追問

2020-06-15 11:50

發(fā)票是2018年作廢的了，我貸方做銀行存款的話   現(xiàn)在就是負數(shù)了

佟老師 解答

2020-06-15 11:53

銀行存款是負數(shù)嗎？

? 阿靜 ?? 追問

2020-06-15 12:01

是的，我要是按照您剛剛說的借：應交稅費-應交增值稅    貸：銀行存款，那銀行存款就是負數(shù)

佟老師 解答

2020-06-15 14:01

那你這筆是用什么支付

? 阿靜 ?? 追問

2020-06-15 14:23

銀行存款2018年支付的

佟老師 解答

2020-06-15 14:24

那你的18年時這筆銀行支付是否已經(jīng)做了處理