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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-15 10:21

您好,可以在2020年做賬補上。借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付某公司。借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整。

往后余生   追問

2020-06-15 10:22

就是要做2筆分錄這樣?

小林老師 解答

2020-06-15 10:32

您好,是的!這樣操作后,19年的費用在19年還原,與20年無關(guān)。

往后余生   追問

2020-06-15 10:33

不影響匯算清繳的數(shù)據(jù)吧

小林老師 解答

2020-06-15 10:34

您好,因為您19年按正確計算,是多計算的利潤,多繳納的企業(yè)所得稅。

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相關(guān)問題討論
您好,可以在2020年做賬補上。借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付某公司。借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整。
2020-06-15 10:21:42
您好。 支付當(dāng)月的發(fā)票到?jīng)]到呢
2021-10-11 21:31:28
您好 是在管理費用新增一個專項維修基金就好了
2021-01-21 09:39:04
是的,屬于管理費用
2017-12-20 12:39:21
你好!有數(shù)據(jù)可以計提
2016-09-22 11:46:05
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