阿欣 追問

2020-06-15 09:38

房租租賃期是3年

meizi老師 解答

2020-06-15 09:41

你好   租期是在5月結(jié)束的話 。6月就不分?jǐn)偭?nbsp;   你看看合同是好久到好久

阿欣 追問

2020-06-15 09:41

2019年11月1日到2022年10月31日

meizi老師 解答

2020-06-15 09:42

你好 那你們租期都沒結(jié)束 。 你之前多分?jǐn)偭私痤~的嗎？ 去看看

阿欣 追問

2020-06-15 09:48

待攤銷總額是30000, 原來會(huì)計(jì)分12個(gè)月攤銷，9月份支付的房租費(fèi)用，10月份攤銷2500元，以后每個(gè)月也是2500元，我現(xiàn)在想問的是，到2020年5月份，累計(jì)攤銷達(dá)到20000元，六月份我還要繼續(xù)攤銷2500元嗎？

meizi老師 解答

2020-06-15 09:52

你好繼續(xù)分?jǐn)?nbsp;。 你總金額是30000 。 你們之前前任會(huì)計(jì)就處理的不對(duì)  。你11月的租期 開始分?jǐn)偛艑?duì)    你最好是把之前錯(cuò)誤的攤銷處理下  。因?yàn)槟銖?0月就在分?jǐn)偭?nbsp;不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制

阿欣 追問

2020-06-15 09:53

老師但是9月份交房租

阿欣 追問

2020-06-15 09:54

因?yàn)楹头繓|說好，10月份是裝修期，免了一個(gè)月房租費(fèi)

meizi老師 解答

2020-06-15 09:54

你好  你9月繳納房租   你只是繳納房屋。 你實(shí)際費(fèi)用還沒發(fā)生 。 要11月發(fā)生 。 你9月做借預(yù)付賬款貸銀行存款。 11月開始每月 按租期做借管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸預(yù)付賬款

阿欣 追問

2020-06-15 09:58

但是原來會(huì)計(jì)做的分錄是，
借：管理費(fèi)用~房租  2500
    貸：待攤費(fèi)用  2500

meizi老師 解答

2020-06-15 09:58

你好  待攤費(fèi)用現(xiàn)在已經(jīng)取消了這個(gè)科目使用了。 正常的話 現(xiàn)在一年內(nèi)的租期就走預(yù)付賬款或者其他應(yīng)付款來做賬

阿欣 追問

2020-06-15 10:04

好的謝謝老師，那原來會(huì)計(jì)做的那些分錄都沖賬嗎？房屋費(fèi)那些。

meizi老師 解答

2020-06-15 10:08

你好    你要按租期來 。你看下多做的就紅沖掉 。然后按月2500元計(jì)提就行了。  不需要全部沖。 你把差額沖掉了 在按月

阿欣 追問

2020-06-15 10:11

好的，謝謝老師我明白了

meizi老師 解答

2020-06-15 10:14

沒事希望能幫到你