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江老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-14 19:06

匯算清繳后發(fā)現(xiàn)賬務(wù)處理有誤，這個(gè)是需要說(shuō)明具體的有誤事項(xiàng)，再談如何處理。

嗨~ 追問

2020-06-14 19:09

發(fā)現(xiàn)有一張票據(jù)是收據(jù)而不是費(fèi)用發(fā)票，該怎么處理呢

江老師 解答

2020-06-14 19:10

涉及到金額多少?就是金額少就不用管了

嗨~ 追問

2020-06-14 19:14

涉及金額3000 元

江老師 解答

2020-06-14 19:18

后期會(huì)不會(huì)取得正式發(fā)票呢?

嗨~ 追問

2020-06-14 19:18

取不到了

江老師 解答

2020-06-14 19:20

直接可以不用管了，正常是需要做匯算清繳時(shí)，按無(wú)票的成本或費(fèi)用，調(diào)增應(yīng)納稅所得額3000元的，補(bǔ)交企業(yè)所得稅。

嗨~ 追問

2020-06-14 19:25

目前還沒有一筆收入，全是成本，明年匯算時(shí)調(diào)可以嗎

江老師 解答

2020-06-14 19:26

沒有收入，就不存在成本，成本就是計(jì)入存貨中處理。不結(jié)轉(zhuǎn)成本。

嗨~ 追問

2020-06-14 19:38

是管理費(fèi)用

江老師 解答

2020-06-14 19:39

管理費(fèi)用，就是正常列支管理費(fèi)用處理。無(wú)票的管理費(fèi)用，在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，按無(wú)票的費(fèi)用調(diào)增應(yīng)納稅所得額，補(bǔ)交企業(yè)所得稅。

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匯算清繳后發(fā)現(xiàn)賬務(wù)處理有誤，這個(gè)是需要說(shuō)明具體的有誤事項(xiàng)，再談如何處理。
2020-06-14 19:06:47
計(jì)提稅款時(shí)借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 　　借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2019-05-13 15:53:48
你好，什么原因調(diào)增了？
2022-04-13 10:23:09
借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 　　貸：銀行存款 　　借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
2020-05-14 14:19:52
你好，是匯算清繳補(bǔ)交了企業(yè)所得稅嗎
2018-06-11 15:26:04
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