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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2020-06-14 17:27

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陳詩晗老師 解答

2020-06-14 17:42

借 研發(fā)支出  費用化  220
研發(fā)支出  資本化  460
貸 銀行存款  680
計稅基礎(chǔ)   220*150%，680*150%

借 其他權(quán)益工具投資  5.5*20=110
貸 銀行存款  110
借 其他權(quán)益工具投資  20*2.3=46
貸 其他綜合收益  46
計稅基礎(chǔ)為 110
借 其他綜合收益   46*25%
貸 遞延所得稅負債   46*25%


應交所得稅  （3940-220*50%）*25%
你這里并沒告訴 廣告費實際發(fā)生的金額。
所得稅費用   （3940-220*50%）*25%
借 所得稅費用
貸 應交稅費 所得稅

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2020-06-14 17:27:20
你好，按投資收益計入利潤總額計算所得稅
2016-09-23 10:24:00
涉及到少交或者多交企業(yè)所得稅時調(diào)整應交，涉及到稅會差異時調(diào)整遞延。
2017-09-05 23:38:03
你好，多取得成本費用發(fā)票
2021-07-07 21:46:03
同學你好，老師計算如下： 計提資產(chǎn)減值 確認遞延所得稅資產(chǎn) 7*0.25=1.75 專項儲備減少沖減遞延所得稅資產(chǎn) 5*0.25=1.25 所以遞延所得稅資產(chǎn)總額增加 0.5 答案是10.5
2020-04-23 17:39:34
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