秋意涵 追問(wèn)

2020-06-14 13:39

前面提問(wèn)不夠了

秋意涵 追問(wèn)

2020-06-14 13:41

加入三級(jí)科目，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這樣一個(gè)科目了
我就是覺(jué)得是成本是負(fù)數(shù)，不是成本就增加了嗎

秋意涵 追問(wèn)

2020-06-14 13:46

木木老師，麻煩盡快回復(fù)我下，就這個(gè)卡這里，一直還沒(méi)納稅申報(bào)

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-14 17:25

你第一個(gè)分錄就做錯(cuò)了，第一個(gè)你是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借 應(yīng)交稅費(fèi) 待抵扣
貸 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)
第二個(gè)分錄是
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 
代 應(yīng)交稅費(fèi) 待抵扣

秋意涵 追問(wèn)

2020-06-14 17:29

我改成這樣了

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-14 18:08

對(duì)了，這樣就對(duì)了的哈。

秋意涵 追問(wèn)

2020-06-14 18:58

那納稅申報(bào)的話增值稅附表二里面待抵扣進(jìn)項(xiàng)不用填寫(xiě)上去吧

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-14 19:00

不用了，你這申報(bào)只是走流程，后面是最終要結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)的

秋意涵 追問(wèn)

2020-06-14 19:01

還有木木老師，現(xiàn)在是不是增值稅附表2是不是要發(fā)票抵扣認(rèn)證申報(bào)成功，才能倒過(guò)來(lái)，我才能申報(bào)??？？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-14 19:03

是的，你認(rèn)證成功的才可抵扣，當(dāng)然農(nóng)產(chǎn)品，和相關(guān)車(chē)票類(lèi)，高速公路過(guò)路 費(fèi)，例外

秋意涵 追問(wèn)

2020-06-14 19:05

我就是按正常的申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)，再確定的，就是不現(xiàn)實(shí)申請(qǐng)成功怎么辦啊？、

秋意涵 追問(wèn)

2020-06-14 19:05

就是這樣一個(gè)狀態(tài)

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-14 19:28

你這是勾選系統(tǒng)，直接勾選成功，就去電子稅務(wù)局增值稅附表二里面就會(huì)有數(shù)據(jù)的

秋意涵 追問(wèn)

2020-06-14 19:35

對(duì)啊，上個(gè)月也是這樣，但這個(gè)月就是不行，就是成功不了

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-14 19:54

那你聯(lián)系一下你稅局呢，看是否系統(tǒng)沒(méi)更新

秋意涵 追問(wèn)

2020-06-14 20:00

只能等明天了

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-06-14 20:19

嗯嚦 ，你明天問(wèn)一下情況