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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-06-14 11:33

你好,借;主營業(yè)務成本,貸;銀行存款等科目

Guogio 追問

2020-06-14 11:34

這個需要每個月分攤嗎?

Guogio 追問

2020-06-14 11:34

金額有十幾萬吧

Guogio 追問

2020-06-14 11:35

五月有6萬  6月有8萬

鄒老師 解答

2020-06-14 11:37

你好,如果是長期受益,那就需要分攤的
發(fā)生是支出的時候,借;長期待攤費用,貸;銀行存款等科目
今后攤銷的時候,借;主營業(yè)務成本,貸;長期待攤費用

Guogio 追問

2020-06-14 11:39

分多長時間分攤

鄒老師 解答

2020-06-14 11:39

你好,分多長時間攤銷,這個就需要根據(jù)費用受益期限估計的,比如3年

Guogio 追問

2020-06-14 11:39

物業(yè)上收費之后給業(yè)主開的是收據(jù),可以入賬嗎?

鄒老師 解答

2020-06-14 11:41

你好,物業(yè)上收費之后給業(yè)主開的是收據(jù),物業(yè)公司可以用這個收據(jù)做無票收入處理

Guogio 追問

2020-06-14 11:42

無票收入?

Guogio 追問

2020-06-14 11:42

我都做到正常的帳里面啦

鄒老師 解答

2020-06-14 11:42

你好(物業(yè)上收費之后給業(yè)主開的是收據(jù),可以入賬嗎?)
你這個是站在物業(yè)公司角度處理嗎?

Guogio 追問

2020-06-14 11:48

對啊    我就是物業(yè)公司的

鄒老師 解答

2020-06-14 11:49

你好,那這個(物業(yè)上收費之后給業(yè)主開的是收據(jù))對于物業(yè)公司來說,就是無票收入啊

Guogio 追問

2020-06-14 11:49

無票收入是相當于就是做一個自己看的帳吧

Guogio 追問

2020-06-14 11:50

那每個月除了成本,沒有收入

鄒老師 解答

2020-06-14 11:50

你好,無票收入是因為實現(xiàn)了收入沒有開具發(fā)票,所以才做無票收入處理的

Guogio 追問

2020-06-14 11:51

無票收入怎么做

鄒老師 解答

2020-06-14 11:51

你好,無票收入分錄是,借;庫存現(xiàn)金等科目,貸;主營業(yè)務收入,應交稅費——應交增值稅
無票收入與正常開具發(fā)票收入分錄是一樣的,只是沒有開具發(fā)票而已

Guogio 追問

2020-06-14 11:52

那就是正常做?

鄒老師 解答

2020-06-14 11:52

你好,是的,無票收入與正常開具發(fā)票收入分錄是一樣的,只是沒有開具發(fā)票而已

Guogio 追問

2020-06-14 11:54

那就還是正常做賬了吧?

鄒老師 解答

2020-06-14 11:55

你好,是的,是正常做賬的

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你好,借;主營業(yè)務成本,貸;銀行存款等科目
2020-06-14 11:33:52
你好,將辦公裝修的長期待攤費用攤銷完后,補償款沖減管理費用 借:銀行存款 貸:管理費用
2019-04-15 15:20:17
你好不開發(fā)票話,借銀行 貸預收,按月做借預收 貸主營業(yè)務收入 應交增值稅,
2021-03-29 11:09:39
你好!借銀行存款 貸預收賬款 然后每個月,借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅。
2021-03-29 11:11:58
同學,你好 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費
2021-10-19 10:28:41
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