追逐我的明天。 追問

2020-06-13 10:08

是的老師

桂龍老師 解答

2020-06-13 10:12

5月31，記18號憑證，是繳納增值稅嗎？

追逐我的明天。 追問

2020-06-13 10:14

是的老師
繳納上個月的稅費

桂龍老師 解答

2020-06-13 10:16

那這是記賬和報稅產(chǎn)生的差異，你要與增值稅申報表核對一下，看看進項和銷項是不是跟你的賬一致

追逐我的明天。 追問

2020-06-13 10:19

上個月也就是這個金額沒有誤差
唯一有誤差的就是期初的金額

桂龍老師 解答

2020-06-13 10:25

是的，期初也有差額了。但是核對申報表上的進項稅和銷項稅跟你的賬記的數(shù)據(jù)是不是一致才行。

追逐我的明天。 追問

2020-06-13 10:27

5月份的嗎
是一致的呀

追逐我的明天。 追問

2020-06-13 10:29

但是就是不知道差額來自哪里

桂龍老師 解答

2020-06-13 10:32

如果是一致的話，余額應該是期初那個差額才對。你自己再認真看看吧。
你把你的賬，銷項稅算出來
進項稅算出來
再給我看看你的增值稅申報表，我看看怎么會一致呢？

追逐我的明天。 追問

2020-06-13 10:36

老師麻煩你看一下

桂龍老師 解答

2020-06-13 10:44

你看，你5月的借方余額280.01，與4月的期末借方余額280.01一致，說明5月沒差錯。
看你期初吧，2月期末借方313.2?？纯茨?月的申報表是這個數(shù)嗎？

追逐我的明天。 追問

2020-06-13 10:54

2月是零申報

桂龍老師 解答

2020-06-13 11:03

同學你好。對于你的提問，老師是給你出具意見和方法，具體需要同學自己去做。
如果以上的方法，你都查了，也核對了，都沒有原因，既然是借方余額，你可以轉(zhuǎn)進損益類科目，把賬調(diào)平，這樣有助于你每月核對。

追逐我的明天。 追問

2020-06-13 11:06

怎么轉(zhuǎn)呀老師

桂龍老師 解答

2020-06-13 11:08

借費用類科目50.95
貸應交稅費明細科目50.95

追逐我的明天。 追問

2020-06-13 11:10

費用類科目我可以放到那個科目里呀

桂龍老師 解答

2020-06-13 11:11

放進辦公費就行了，同學。