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送心意

張艷老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2020-06-13 09:04

您好,是的,是這樣計(jì)算的。

珍ヽ゛ 追問

2020-06-13 10:10

老師,銷貨方開具的普通發(fā)票,他們是自養(yǎng)的,本來是免稅的,由于他們超過了30萬的銷售額,所以開具的是1%稅率的普通發(fā)票給我們,那我們一樣的可以抵扣吧,我們是一般納稅人,是直接用我們支付的金額*0.09嗎?

張艷老師 解答

2020-06-13 10:28

這個(gè)是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。因?yàn)椴皇敲舛惏l(fā)票。

珍ヽ゛ 追問

2020-06-13 10:29

不會(huì)吧,可是他們本來就屬于免稅的啊

張艷老師 解答

2020-06-13 10:31

是的,對(duì)方本身適用免稅銷售,不應(yīng)該開具帶稅率的發(fā)票給您公司。

珍ヽ゛ 追問

2020-06-13 10:32

他說一個(gè)月超過30萬了。開不了免稅的了,就開了1%的普通發(fā)票給我們

張艷老師 解答

2020-06-13 10:34

對(duì)方說法不對(duì),其正常開具免稅發(fā)票就是了,對(duì)方超過限額,也是要對(duì)非免稅銷售部分繳納增值稅而已,對(duì)于其免稅部分是不繳納增值稅的。

珍ヽ゛ 追問

2020-06-13 10:43

意思是不管開多少都能開免稅的   只不過他們交稅的時(shí)候需要分開

張艷老師 解答

2020-06-13 10:44

是的,就是這樣理解。

珍ヽ゛ 追問

2020-06-13 10:47

非常感謝老師

張艷老師 解答

2020-06-13 10:47

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,工作順利。

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相關(guān)問題討論
需要看銷售發(fā)票是啥情況?
2018-12-19 19:28:26
你好,按購買價(jià)款*10%計(jì)算抵扣
2018-07-19 10:26:58
你好,這種是憑票抵扣的
2020-04-08 10:32:55
你好一個(gè)是銷售方開,一個(gè)是購買方開,抵扣都是計(jì)算抵扣的,按照票面金額*9%
2021-09-15 11:12:53
你好多的部分留底就可以,下次再抵扣你這個(gè)全額抵減,
2021-07-08 15:43:44
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