掛靠公司轉(zhuǎn)來的材料發(fā)票（我們做成本用），材料款，他們自己付了，只給發(fā)票我們做成本，這個分錄怎么做

答： 借：原材料 貸：其他應(yīng)付款-XX掛靠公司 至于以后的處理 按自營業(yè)務(wù)一樣 建筑業(yè)核算分錄 就可以了

計劃成本下25日購入甲材料，已驗收入庫，計劃成本50000發(fā)票賬單未到。月末，25日購入材料發(fā)票賬單仍未到達(dá)請問怎么寫分錄？

答： 你好，如果既沒有發(fā)票也沒有銀行回單，可暫時不入賬。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師您好，是這們的，我去年12月暫估的材料成本，19年3月份才拿到發(fā)票，要沖這筆暫估，我是將3月份的票做到去年呢，還是直接在取到發(fā)票的當(dāng)月做一筆跟去年暫估相反的分錄呢？

答： 你好！你如果想稅前扣除，就應(yīng)該計入去年