老師,你好,我們公司有一名員工6月10日預(yù)支了5月份的全部工資了4000元,我們是每個(gè)月15號(hào)發(fā)放上個(gè)月的工資的。他預(yù)支工資時(shí),是老板自己墊錢私人給的。那我們分幾筆分錄做?。?5號(hào)發(fā)工資時(shí)又怎么做分錄?。?jī)?nèi)賬的。
秋茴
于2020-06-12 11:26 發(fā)布 ??1350次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-06-12 11:29
借其他應(yīng)收款員工貸其他應(yīng)付款老板
發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款
還錢借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
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借其他應(yīng)收款員工貸其他應(yīng)付款老板
發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款
還錢借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
2020-06-12 11:29:05

您好
工資專用賬戶是單位開(kāi)立的賬戶還是銀行內(nèi)部的?
2019-06-30 10:17:49

可以直接做發(fā)放分錄,再計(jì)入費(fèi)用處理
2018-05-04 16:41:06

如果你想在賬上反映這一筆獎(jiǎng)勵(lì),那么還應(yīng)該按照工資,薪金來(lái)做分錄。
2020-06-01 15:55:56

你好 需要計(jì)提的 1. 計(jì)提工資
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計(jì)提社保(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
參考這個(gè)
2019-08-02 14:52:12
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