秋茴 追問(wèn)

2020-06-12 11:38

員工預(yù)支了整個(gè)月的工資了，不用還回來(lái)了的。相當(dāng)提前先用了的。做內(nèi)賬的，老板不設(shè)應(yīng)付職工薪酬，直接放在管理費(fèi)用--工資，這樣的。

秋茴 追問(wèn)

2020-06-12 11:40

員工6月10日預(yù)支時(shí)，我是這樣做的，1、借：其他應(yīng)收款---某員工4000   貸：其他應(yīng)付款--老板4000，2、發(fā)工資時(shí)，借：管理費(fèi)用--工資4000  貸：其他應(yīng)收款---某員工4000  這樣行嗎？

郭老師 解答

2020-06-12 11:40

借管理費(fèi)用貸，其他應(yīng)收款
還錢是還給你老板，你老板墊付了，你不應(yīng)該還錢給他嗎？

郭老師 解答

2020-06-12 11:41

修改第二個(gè)分錄就可以，其他的還是不變。

秋茴 追問(wèn)

2020-06-12 11:43

公司賬戶里一直是沒(méi)有錢的，不管買什么出什么款都是老板自己墊付的，所以一直掛著其他應(yīng)付款-老板

郭老師 解答

2020-06-12 11:49

不還錢第三個(gè)分錄不用做。