秋茴 追問

2020-06-12 11:38

員工預支了整個月的工資了，不用還回來了的。相當提前先用了的。做內賬的，老板不設應付職工薪酬，直接放在管理費用--工資，這樣的。

秋茴 追問

2020-06-12 11:40

員工6月10日預支時，我是這樣做的，1、借：其他應收款---某員工4000   貸：其他應付款--老板4000，2、發(fā)工資時，借：管理費用--工資4000  貸：其他應收款---某員工4000  這樣行嗎？

郭老師 解答

2020-06-12 11:40

借管理費用貸，其他應收款
還錢是還給你老板，你老板墊付了，你不應該還錢給他嗎？

郭老師 解答

2020-06-12 11:41

修改第二個分錄就可以，其他的還是不變。

秋茴 追問

2020-06-12 11:43

公司賬戶里一直是沒有錢的，不管買什么出什么款都是老板自己墊付的，所以一直掛著其他應付款-老板

郭老師 解答

2020-06-12 11:49

不還錢第三個分錄不用做。