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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-06-12 11:29

借其他應收款員工貸其他應付款老板
發(fā)工資借應付職工薪酬貸其他應收款
還錢借其他應付款貸銀行存款。

秋茴 追問

2020-06-12 11:38

員工預支了整個月的工資了,不用還回來了的。相當提前先用了的。做內賬的,老板不設應付職工薪酬,直接放在管理費用--工資,這樣的。

秋茴 追問

2020-06-12 11:40

員工6月10日預支時,我是這樣做的,1、借:其他應收款---某員工4000   貸:其他應付款--老板4000,2、發(fā)工資時,借:管理費用--工資4000  貸:其他應收款---某員工4000  這樣行嗎?

郭老師 解答

2020-06-12 11:40

借管理費用貸,其他應收款
還錢是還給你老板,你老板墊付了,你不應該還錢給他嗎?

郭老師 解答

2020-06-12 11:41

修改第二個分錄就可以,其他的還是不變。

秋茴 追問

2020-06-12 11:43

公司賬戶里一直是沒有錢的,不管買什么出什么款都是老板自己墊付的,所以一直掛著其他應付款-老板

郭老師 解答

2020-06-12 11:49

不還錢第三個分錄不用做。

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相關問題討論
借其他應收款員工貸其他應付款老板 發(fā)工資借應付職工薪酬貸其他應收款 還錢借其他應付款貸銀行存款。
2020-06-12 11:29:05
您好 工資專用賬戶是單位開立的賬戶還是銀行內部的?
2019-06-30 10:17:49
可以直接做發(fā)放分錄,再計入費用處理
2018-05-04 16:41:06
如果你想在賬上反映這一筆獎勵,那么還應該按照工資,薪金來做分錄。
2020-06-01 15:55:56
你好 需要計提的 1. 計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 參考這個
2019-08-02 14:52:12
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