樸老師 解答

2020-06-12 11:29

匯算清繳的時候調增就可以了

小云朵海南 追問

2020-06-12 11:51

老師是預付賬款，不是費用成本呀怎么調，分錄怎么做

樸老師 解答

2020-06-12 11:59

你要是現(xiàn)在做就是借營業(yè)外支出貸預付賬款

小云朵海南 追問

2020-06-12 12:16

那老師本月還有個付款出去的，發(fā)票也是沒有那怎么做賬。造成這樣后果是我們業(yè)務員申請付款后交易完成了現(xiàn)在業(yè)務員拿回票對方與付款方不符，是付款方收傭金后轉錢到開票方的。這種怎么處理好，

樸老師 解答

2020-06-12 12:20

計入營業(yè)外支出就可以了。你后面這個付款方收傭金后轉錢到開票方的什么意思

小云朵海南 追問

2020-06-12 12:37

就是業(yè)務員申請付款（當時只談了交易后會有開票過來）就是錢打到子公司了，子公司只是收傭金后打款到母公司由母公司開發(fā)票給我們。所以造成我們付款方和收到開票方不一樣。總之付款方不能開發(fā)票我們了。老師這種怎么處理

樸老師 解答

2020-06-12 12:50

這個的話母公司給你開不是嗎

小云朵海南 追問

2020-06-12 14:24

是的，到時是付款給子公司

樸老師 解答

2020-06-12 14:32

簽個委托收款協(xié)議就可以了

小云朵海南 追問

2020-06-12 14:46

老師簽個委托收款協(xié)議我就可以要發(fā)票直接做賬成本了嗎？如果稅務查需要什么說明

樸老師 解答

2020-06-12 14:50

嗯，你們最終是付款方就可以了，最終收款方給你開發(fā)票