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送心意

王敏老師

職稱注冊稅務(wù)師,中級會計師

2015-10-10 12:08

我是一家代理公司,代理A公司將廣告投放在B公司產(chǎn)品上。A公司給我結(jié)算100萬,(廣告發(fā)票費(fèi)發(fā)票)。我向B公司支付100萬(信息服務(wù)費(fèi)發(fā)票)。請問,我是賠了多少錢???

王敏老師 解答

2015-10-10 22:32

你好,如果貴公司是一般納稅人,給A開100萬元廣告費(fèi)發(fā)票,要交100/1.06*0.06=5.660377萬元的增值稅,同時 你可以抵扣100/1.06*0.06=5.660377萬元的增值稅。這樣你的收入和成本全部是94.3396元,利潤為零。沒有賠也沒賺錢。

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我是一家代理公司,代理A公司將廣告投放在B公司產(chǎn)品上。A公司給我結(jié)算100萬,(廣告發(fā)票費(fèi)發(fā)票)。我向B公司支付100萬(信息服務(wù)費(fèi)發(fā)票)。請問,我是賠了多少錢啊?
2015-10-10 12:08:47
你好!你拿到進(jìn)項發(fā)票去認(rèn)證,然后申報的時候抵扣
2018-07-20 15:11:00
您好,小規(guī)模不可以抵扣進(jìn)項稅,所以小規(guī)模納稅人取得的車票不可以計算抵扣進(jìn)項稅額。
2020-07-04 16:41:27
你好,進(jìn)項不可以抵扣的。
2021-07-08 12:39:23
你好,進(jìn)項是一次性抵扣的,不含稅部分可以通過計提折舊的方式抵扣企業(yè)所得稅
2019-06-10 21:17:06
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