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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-06-14 16:05

基本上三年來(lái)的賬都是這樣錯(cuò)著記的   現(xiàn)在新會(huì)計(jì)接手    向改過(guò)來(lái)    但是工作量太大了   不可能每一個(gè)憑證都調(diào)一下     而且涉及到好幾十家企業(yè)     可不可以算一個(gè)總數(shù)     比方說(shuō)  其他應(yīng)付款余額在借方的企業(yè)   算出一個(gè)總金額     比方說(shuō)是100萬(wàn)   然后直接做一筆    借：應(yīng)收賬款    貸：其他應(yīng)付款   以后收款的時(shí)候    直接   借：現(xiàn)金/銀行存款    貸：應(yīng)收賬款    就不寫明細(xì)了

為了寶寶而奮斗 追問(wèn)

2016-06-14 16:07

我們現(xiàn)在會(huì)計(jì)的想法就是之前的賬都不管了     說(shuō)實(shí)話這些寫錯(cuò)的基本都是賣票的虛假業(yè)務(wù)     她的想法是只留下真實(shí)的業(yè)務(wù)    算出真實(shí)的余額    其他的錯(cuò)的    就一直這樣錯(cuò)著掛著賬了     反正那些買票的企業(yè)也不會(huì)跟我們走賬了      但是我總怕有人查賬    這樣會(huì)出問(wèn)題

宋生老師 解答

2016-06-14 15:56

您好！這個(gè)您最好是問(wèn)下老板，需要更正的話直接借：應(yīng)收賬款 貸：其他應(yīng)付款。

宋生老師 解答

2016-06-14 19:59

您好！這個(gè)沒辦法了，要調(diào)就得一個(gè)個(gè)對(duì)應(yīng)。
不是您處理的問(wèn)題，你也不用太擔(dān)心。被查也是直接責(zé)任人的關(guān)系大。

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你好！按規(guī)定應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款需要確認(rèn)收入，其他應(yīng)收確認(rèn)損失
2019-11-30 17:24:12
您好，當(dāng)然是借款時(shí)，借 其他應(yīng)付款，貸 現(xiàn)金，好啊。
2017-03-07 20:36:47
您好！首先這個(gè)是不合規(guī)的。 這個(gè)看你其他應(yīng)收款是借方還是貸方余額，金額是多少。比如現(xiàn)在是借方10元，那您就借：其他應(yīng)付款-10 貸：其他應(yīng)收款10.
2016-11-11 10:33:03
你們這情況只能這么處理了
2020-04-03 07:47:57
應(yīng)收出現(xiàn)負(fù)數(shù)，說(shuō)明是預(yù)收款。 應(yīng)付出現(xiàn)負(fù)數(shù)，說(shuō)明是預(yù)付款。
2017-03-27 15:17:57
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