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送心意

小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-11 20:37

您好，多計提2000按原分錄紅字沖回。

果果 追問

2020-06-11 20:41

借：生產(chǎn)成本-基本工資-直接人工-2000貸：應(yīng)付職工薪酬職工工資-2000   這樣做一筆嗎？

小林老師 解答

2020-06-11 20:42

您好，您的處理非常正確。

果果 追問

2020-06-11 20:42

好的謝謝

小林老師 解答

2020-06-11 20:43

客氣，非常榮幸能夠給您支持！

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您好，多計提2000按原分錄紅字沖回。
2020-06-11 20:37:25
一般是在上月計提處理，本月發(fā)放
2017-10-25 22:23:20
正確的，支付社保時直接沖減其他應(yīng)付款就可以了
2018-07-14 16:59:03
提多了紅沖 提少了和計提 一樣補(bǔ)計提
2019-07-24 17:25:47
老師問一下，11月有一名員工社保人事未做減員，正常計提工資是應(yīng)發(fā)數(shù)，那未減員的員工公司加個人的社保是不是都應(yīng)計入其他應(yīng)收款呀？借：管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款（公司 個人） 貸：應(yīng)付職工薪酬 這樣對嗎？錢退回賬戶在沖其他應(yīng)收款對嗎？
2015-12-14 12:53:13
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