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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2020-06-11 14:57

借銷售費(fèi)用貸銀行存款
發(fā)票，到了借其他應(yīng)付款借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)，借銷售費(fèi)用貸其他應(yīng)付款就可以。

紫色風(fēng)景 追問

2020-06-11 15:02

老師收到的是專票啊，老師比如這筆業(yè)務(wù)發(fā)票我當(dāng)月收到并且已經(jīng)做賬但是我下月才去認(rèn)證的，那么請問老師。我當(dāng)月的賬面進(jìn)項(xiàng)和已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)對不上這個怎么弄的？麻煩給詳細(xì)解釋下，謝謝老師

郭老師 解答

2020-06-11 15:06

收到的專票，最后一個分錄，借銷售費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)付款不就可以啦。

郭老師 解答

2020-06-11 15:06

沒有認(rèn)證的做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證科目
借銷售費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證貸其他應(yīng)付款。

紫色風(fēng)景 追問

2020-06-11 15:18

老師可是我們會計(jì)沒有用待認(rèn)證這個名字科目如果我不用這個科目那我應(yīng)該做到那個里面呢

郭老師 解答

2020-06-11 15:23

你好
其他應(yīng)收款里面的

紫色風(fēng)景 追問

2020-06-11 15:32

老師可能我問的問題不對，我的意思是賬面和系統(tǒng)已認(rèn)證發(fā)票金額不對。這樣的啊差額怎么弄

郭老師 解答

2020-06-11 15:33

什么原因?qū)Σ黄鹄病?/p>

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借銷售費(fèi)用貸銀行存款 發(fā)票，到了借其他應(yīng)付款借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)，借銷售費(fèi)用貸其他應(yīng)付款就可以。
2020-06-11 14:57:55
您好，是銷售費(fèi)用沒有平嗎還是
2023-11-08 10:26:31
付款 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 收到發(fā)票 借：銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 貸：預(yù)付賬款
2020-04-02 11:15:04
@長沙-ng-65543 可以的，你做預(yù)付 購貨的運(yùn)費(fèi)需要記到成本的 @長沙-ng-65543 沖預(yù)付 確認(rèn)成本
2017-12-01 10:42:38
你好，借；原材料或庫存商品 貸；銀行存款
2019-04-08 11:18:33
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