青青 追問(wèn)

2020-06-11 10:22

我們是簽完合同了，我們會(huì)找第三方去幫我們做安裝服務(wù)或者維護(hù)，第三方會(huì)開發(fā)票過(guò)來(lái)給我們我們就根據(jù)發(fā)票做結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—服務(wù)
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額
貸銀行存款

郭老師 解答

2020-06-11 10:23

你發(fā)票開錯(cuò)了，你們少交了稅。

郭老師 解答

2020-06-11 10:23

如果是工程的，你可以直接按9%來(lái)開。

郭老師 解答

2020-06-11 10:23

結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候，你的庫(kù)存商品也屬于成本。

青青 追問(wèn)

2020-06-11 10:25

我們不是工程的

青青 追問(wèn)

2020-06-11 10:30

合同簽的是技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目啊，所以我們開票內(nèi)容就是服務(wù)費(fèi)，但是完成這項(xiàng)技術(shù)服務(wù)，需要用到一些庫(kù)存商品，所以庫(kù)存的商品就減少了，

郭老師 解答

2020-06-11 10:31

那你們技術(shù)服務(wù)中用到的商品嗎

郭老師 解答

2020-06-11 10:31

安專服務(wù)屬于建筑工程

青青 追問(wèn)

2020-06-11 10:33

不需要安裝的

青青 追問(wèn)

2020-06-11 10:34

但是會(huì)用到商品

郭老師 解答

2020-06-11 10:35

Na ni的貨物和服務(wù)應(yīng)該分開的吧，你們合同里面有提到產(chǎn)品嗎？

青青 追問(wèn)

2020-06-11 10:38

合同里沒有提到，但是完成這個(gè)項(xiàng)目我們會(huì)自己去外購(gòu)一些商品輔助完成這個(gè)項(xiàng)目

青青 追問(wèn)

2020-06-11 10:39

所以商品只有購(gòu)進(jìn)沒有銷售出去，導(dǎo)致賬面還有大量的商品在

郭老師 解答

2020-06-11 10:40

你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候，應(yīng)該一塊結(jié)轉(zhuǎn)。

青青 追問(wèn)

2020-06-11 10:46

合同上沒有提到商品，我們是按合同簽的開技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票，沒有開銷售貨物的發(fā)票怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本？沒有依據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)成本，稅局查到挨罰款的吧？

郭老師 解答

2020-06-11 10:48

那你以后開發(fā)票就應(yīng)該按實(shí)際來(lái)，開合同的時(shí)候修改一下。
之前開錯(cuò)的可以重新開

青青 追問(wèn)

2020-06-11 10:55

那之前積累下來(lái)的賬面庫(kù)存數(shù)怎么調(diào)？現(xiàn)在差距很大，合同都已經(jīng)到期了沒有合作了，現(xiàn)在沒有辦法去改合同了，所以老師有沒有什么辦法教我把這些商品數(shù)量慢慢沖減。慢慢調(diào)賬

郭老師 解答

2020-06-11 10:57

以后你開商品的時(shí)候，開把這幾個(gè)已經(jīng)出庫(kù)的賬上沒出的開出去
結(jié)轉(zhuǎn)成本

青青 追問(wèn)

2020-06-11 11:20

沒明白你的意思，老師你可以說(shuō)詳細(xì)的操作步驟嘛？

郭老師 解答

2020-06-11 11:24

比如你發(fā)票應(yīng)該開a
你開abc
結(jié)轉(zhuǎn)成本是abc

青青 追問(wèn)

2020-06-11 11:30

這樣開購(gòu)買方不同意的，人家買的是電腦，我們開電腦、打印機(jī)、顯示器，實(shí)收和發(fā)票不一致，人家不愿意，老師你還有沒有其他辦法。

郭老師 解答

2020-06-11 11:31

不開發(fā)票直接結(jié)轉(zhuǎn)
其他的沒有

郭老師 解答

2020-06-11 11:31

你是不是有無(wú)票收入沒有做

青青 追問(wèn)

2020-06-11 11:34

沒有對(duì)應(yīng)的收入，怎么直接結(jié)轉(zhuǎn)呢？分錄怎么做？如果轉(zhuǎn)到公司自用，進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嘛？

郭老師 解答

2020-06-11 11:37

那之前是不是有無(wú)票收入你沒有做。