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QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-11 06:36

你好！應(yīng)該是可以抵扣的

關(guān)于我 追問

2020-06-11 06:37

比如工程下來一共是5萬的稅，是不是減去預(yù)交的企業(yè)所得稅和外經(jīng)證稅就是需要交的

QQ老師 解答

2020-06-11 06:39

你好！同一工程的預(yù)交稅金可以抵扣

關(guān)于我 追問

2020-06-11 07:25

等于預(yù)交的外經(jīng)證和所得稅都可以減

QQ老師 解答

2020-06-11 07:29

你好，是的，預(yù)交的增值稅和企業(yè)所得稅都可以在實(shí)際繳納是抵扣。

關(guān)于我 追問

2020-06-11 07:31

老師我舉了一個(gè)例子你看一下

關(guān)于我 追問

2020-06-11 07:31

這個(gè)是不是最后要退稅4578.35-3082.58

關(guān)于我 追問

2020-06-11 07:34

不對(duì)那企業(yè)所得稅和個(gè)稅呢，我也不太懂，按照這個(gè)照價(jià)10萬舉例老師能具體說該怎么交稅嗎謝謝

QQ老師 解答

2020-06-11 07:40

你好，增值稅個(gè)稅企業(yè)所得稅預(yù)交的要對(duì)應(yīng)著相對(duì)的稅來抵扣。

關(guān)于我 追問

2020-06-11 07:41

那我算的那個(gè)表對(duì)嗎

QQ老師 解答

2020-06-11 08:28

你們掛靠的是小規(guī)模還是一般納稅人？

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相關(guān)問題討論
你好！應(yīng)該是可以抵扣的
2020-06-11 06:36:13
你好，掛靠這種稅點(diǎn)都是互相協(xié)商的，沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，之前交過了再扣確實(shí)有重復(fù)
2020-06-19 10:55:30
屬于在異地施工，需要預(yù)交2%的的稅
2017-09-19 20:32:57
是交給稅務(wù)局的；但是因?yàn)槠湮撮_具外出經(jīng)營證明，而在當(dāng)?shù)仡A(yù)交2%的企業(yè)所得稅；說白了，對(duì)方把管理不善造成的損失加在了你的頭上。
2019-03-05 17:56:32
企業(yè)所得稅公司繳納了2%，說明公司未辦理外出經(jīng)營許可證，如果辦理了該證，那么企業(yè)所得稅只需要繳納0.2%，并且可以回到公司所在地抵扣。 總之，按照2%扣除，說明被掛靠公司沒有管理好，把所有稅款均加到了掛靠方頭上。
2019-02-27 07:10:39
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