老師，接了一家小規(guī)模，發(fā)現(xiàn)2019.12月資產(chǎn)負(fù)債表里面貨幣資金銀行賬戶和實(shí)際的差別大，現(xiàn)在我接手，重新錄期初數(shù)據(jù)，該怎么填這

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-10 17:17

您好
按照錯(cuò)誤的錄入然后錄入后做分錄調(diào)整
或者調(diào)整好了后再錄入這樣的話期初余額就跟去年的期末余額不一致了

Mercy 追問(wèn)

2020-06-10 17:18

我打算按照錯(cuò)誤的錄入，因?yàn)橐呀?jīng)申報(bào)了，關(guān)鍵是怎么調(diào)整

bamboo老師解答

2020-06-10 17:25

要查明原因然后才好做對(duì)應(yīng)的賬務(wù)處理

Mercy 追問(wèn)

2020-06-10 17:27

能不能給點(diǎn)思路，前面的會(huì)計(jì)就給了個(gè)2019.12月資產(chǎn)負(fù)債表，現(xiàn)在2020年第一季度都沒(méi)有申報(bào)，她也沒(méi)有做賬，我現(xiàn)在重新建帳，你就直接說(shuō)怎么調(diào)就行了，銀行帳和她得報(bào)表顯示不一樣

bamboo老師解答

2020-06-10 17:28

銀行存款跟庫(kù)存現(xiàn)金差額可以掛法人或者股東的往來(lái)

Mercy 追問(wèn)

2020-06-10 17:43

關(guān)鍵調(diào)整的時(shí)候，實(shí)際銀行賬多，賬上顯示少，做借銀行存款貸法人：可是對(duì)賬單就明顯不一致，這怎么解釋

bamboo老師解答

2020-06-10 18:02

那您只好把前期銀行明細(xì)打印出來(lái) 然后逐步跟往來(lái)單位核定不然沒(méi)法處理

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