郭老師 解答

2020-06-10 17:06

你看一下去年的明細(xì)帳。

妙妙 追問(wèn)

2020-06-10 17:09

我查到了，他們是在這里面分了10萬(wàn)出來(lái)，但是我沒(méi)有看到做這筆的分錄

妙妙 追問(wèn)

2020-06-10 17:10

我估計(jì)他是新建賬套的時(shí)候，弄了10萬(wàn)到這個(gè)公司來(lái)，像這種情況怎么調(diào)整呢？

郭老師 解答

2020-06-10 17:11

但是他是在貸方
貸方是收到的。

妙妙 追問(wèn)

2020-06-10 17:13

應(yīng)付的貸方是收到的嘛？不對(duì)哦

郭老師 解答

2020-06-10 17:15

借銀存貸應(yīng)付帳款
是不是這么做的

妙妙 追問(wèn)

2020-06-10 17:16

貸，應(yīng)收吧

郭老師 解答

2020-06-10 17:19

你現(xiàn)在就是應(yīng)付賬款，你們還有其他的往來(lái)嗎？除了押金對(duì)方又給你提供服務(wù)嗎？

妙妙 追問(wèn)

2020-06-10 17:26

沒(méi)有，就只有這筆押金跟這個(gè)公司有關(guān)聯(lián)，而且有可能他們從這里分了10萬(wàn)到這家公司的期初上，我接到賬的應(yīng)付其他里就剛好少了10萬(wàn)

妙妙 追問(wèn)

2020-06-10 17:26

你看嘛，老師

郭老師 解答

2020-06-10 17:27

去年的賬本你有嗎？

妙妙 追問(wèn)

2020-06-10 17:30

有老師，而且全是他們做的暫估，這次匯算清繳，他們都沒(méi)有調(diào)來(lái)交稅，就全部落在我們頭上了

郭老師 解答

2020-06-10 17:34

做的銷售費(fèi)用嗎？
不支付，對(duì)方已經(jīng)全額抵扣了借應(yīng)付賬款貸營(yíng)業(yè)外收入。

妙妙 追問(wèn)

2020-06-10 17:35

不是，他們做的暫估

郭老師 解答

2020-06-10 17:36

你可以紅沖借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)，借應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)。

妙妙 追問(wèn)

2020-06-10 17:37

我也只有給他調(diào)到應(yīng)付賬款，其他上面去噶

郭老師 解答

2020-06-10 17:39

你們沒(méi)有往來(lái)的話不能有余額的。

郭老師 解答

2020-06-10 17:39

可以調(diào)整9萬(wàn)，其他的一萬(wàn)多其他應(yīng)收款。

妙妙 追問(wèn)

2020-06-10 17:39

我查到了他是從應(yīng)付賬款其他里面硬分出來(lái)了10萬(wàn)，我只有給他再調(diào)到原來(lái)的分錄里，數(shù)據(jù)就和2020年2月底期末余額相等，到時(shí)候查賬好查些

郭老師 解答

2020-06-10 17:43

可以的
計(jì)有去年的憑證可以看下憑證有沒(méi)有發(fā)票

妙妙 追問(wèn)

2020-06-10 17:47

沒(méi)有發(fā)票，我們是收購(gòu)的公司，這個(gè)喜元網(wǎng)絡(luò)公司是我們公司的關(guān)聯(lián)，跟之前的公司都沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)，所以期初是絕對(duì)沒(méi)有余額的

郭老師 解答

2020-06-10 17:48

你也可以這樣，用現(xiàn)金的，慢慢把這個(gè)應(yīng)付賬款還了。