Cinderella 追問(wèn)

2020-06-10 14:57

是的，已經(jīng)更正申報(bào)了。會(huì)計(jì)分錄如何做？多繳費(fèi)金額進(jìn)行抵稅

郭老師 解答

2020-06-10 14:57

借應(yīng)付職工薪酬貸利潤(rùn)分配。

Cinderella 追問(wèn)

2020-06-10 14:58

那多繳費(fèi)的金額，稅務(wù)局不退，說(shuō)是抵稅，抵稅的金額怎么做賬？

郭老師 解答

2020-06-10 15:00

以后抵扣的時(shí)候，借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬就可以啦。

Cinderella 追問(wèn)

2020-06-10 15:03

現(xiàn)在就是，借應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi)395貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)395。就可以嗎？等下個(gè)月抵稅的時(shí)候就直接做借管理費(fèi)用395，貸應(yīng)付職工薪酬395嗎？

郭老師 解答

2020-06-10 15:05

你好是的，可以這么做的。