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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-06-13 17:40

借記“管理費用”820，貸記“銀行存款”820，此分錄附的票據(jù)就是附注服務(wù)費和稅控盤的發(fā)票嗎？
借記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅820”，貸記“管理費用”820附注票據(jù)就是那個抵扣聯(lián)嗎？
票據(jù)是4月份拿到的，這兩筆分錄我四月份都要做嗎，還是抵扣的那一筆等到7月份交稅抵扣的時候才做？

鄒老師 解答

2016-06-13 17:29

按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。

鄒老師 解答

2016-06-13 17:42

1，是的
2，其實可以不用附件或者增值稅申報表減免附表
3，什么時候抵扣，抵扣的分錄就做在哪個月

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按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。
2016-06-13 17:29:42
借：管理費用 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 借：管理費用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2020-04-07 11:18:20
交費時 ： 借：管理費用 貸：現(xiàn)金(或銀行存款) 抵稅時： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅費(減免稅額) 貸：管理費用
2019-08-13 13:57:06
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人的？
2018-11-16 08:14:55
購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負(fù)數(shù) 服務(wù)費的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負(fù)數(shù)
2019-09-02 17:46:49
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