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    送心意

    紫藤老師

    職稱中級會計師,稅務(wù)師

    2020-06-10 11:12

    你好,直接在5月份憑證錄入

    黎瑩 追問

    2020-06-10 11:35

    那四月份需要月結(jié)嗎?我錄入完5月的賬系統(tǒng)顯示沒有需要過賬的憑證???

    紫藤老師 解答

    2020-06-10 11:36

    你好,四月份需要月結(jié)

    黎瑩 追問

    2020-06-10 11:41

    還有個問題,我們是個體戶,我查看我的應(yīng)交增值稅–未交增值稅有借方余額,我看了是因為2019年1月份有一筆分錄是借:應(yīng)交稅金–未交增值稅,貸:銀行存款,應(yīng)該是當(dāng)時代開了增值稅專票的稅費,那我現(xiàn)在該如何調(diào)整?

    紫藤老師 解答

    2020-06-10 12:14

    借方余額就是你多交了

    紫藤老師 解答

    2020-06-10 12:15

    可以不做賬,自動形成留底的

    黎瑩 追問

    2020-06-10 12:18

    但實際上不是留底的,我找到原因了,是2019年12月底把應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅余額全部轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入了

    紫藤老師 解答

    2020-06-10 12:20

    借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費

    黎瑩 追問

    2020-06-10 12:25

    我去年12月的發(fā)票可以現(xiàn)在才作為成本入賬嗎?之前發(fā)票一直沒拿到?

    黎瑩 追問

    2020-06-10 12:31

    已經(jīng)匯算清繳了,還用以前年度損益調(diào)整嗎?

    紫藤老師 解答

    2020-06-10 12:38

    入營業(yè)外收入了,現(xiàn)在更正,就走以前年度損益調(diào)整

    黎瑩 追問

    2020-06-10 12:39

    那還要調(diào)整我19年的匯算清繳嗎?

    紫藤老師 解答

    2020-06-10 12:41

    不需要 調(diào)整未分配利潤即可

    黎瑩 追問

    2020-06-10 12:46

    我在財務(wù)軟件中怎么沒找到以前年度損益調(diào)整這個會計科目啊

    紫藤老師 解答

    2020-06-10 12:48

    如果你是小企業(yè)準(zhǔn)則 就沒有這個科目

    黎瑩 追問

    2020-06-10 12:49

    是小企業(yè)準(zhǔn)則,那可以直接這樣處理嗎?

    紫藤老師 解答

    2020-06-10 12:54

    你好 那也是可以的

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    相關(guān)問題討論
    你好,直接在5月份憑證錄入
    2020-06-10 11:12:48
    同學(xué)你好 四月空結(jié)轉(zhuǎn)就可以
    2023-09-14 13:16:19
    你好!企業(yè)4月始建賬應(yīng)該建賬包括現(xiàn)金銀行記賬,現(xiàn)金銀行記賬可以4月份始,3月份自記現(xiàn)金銀行記賬納記錄4月份記賬,累計數(shù)與3、4月份建賬現(xiàn)金銀行金額數(shù)進行核沒入納直接并轉(zhuǎn);入核查每筆支收入調(diào)整差異部
    2014-10-08 11:20:09
    同學(xué)你好,你們報稅是月報還是季報?如果是季報,可以都在6月份做,因為都屬于第二季度,不影響稅務(wù)報表
    2020-05-25 10:17:43
    您好,那您需要先把二月份的先結(jié)賬
    2019-03-16 09:24:43
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