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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-06-10 10:38

你好,現(xiàn)在都是增值稅,沒有營業(yè)稅了,增值稅稅率是一般納稅人工程的是9%

略略略 追問

2020-06-10 14:36

接上面的題,公司2019年度取得包工包料安裝收入500萬元,其中設(shè)備及材料價款340萬元,安裝工時費收入160萬元,可抵扣進(jìn)項稅額為35萬。
籌劃思路:
籌劃前:按混合銷售納增值稅:
銷項稅額=500÷(1+13%) X13%=57.52
應(yīng)納增值稅=57.52-35=22.52(萬元)
稅負(fù)率為: 22.52÷500x 100%=4.5%。
籌劃后:企業(yè)改制分立,即將原工程安裝施工隊單獨辦照,獨立核算,使它成為公司的二級法人,自行繳納稅款。
原企業(yè)應(yīng)納增值稅=340 ÷(1+13%) X13%-35=4.12
工程安裝隊?wèi)?yīng)納增值稅=160 ÷(1+9%)X9%=13.21  合計=17.33

略略略 追問

2020-06-10 14:36

這樣籌劃和計算對嗎

樸老師 解答

2020-06-10 14:47

你好,這樣籌劃是對的

略略略 追問

2020-06-10 14:49

計算公式也是對的嗎

樸老師 解答

2020-06-10 15:00

稅率和公式?jīng)]看出有錯誤

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你好,現(xiàn)在都是增值稅,沒有營業(yè)稅了,增值稅稅率是一般納稅人工程的是9%
2020-06-10 10:38:24
1.借銀行存款5000萬,貸實收資本3000萬貸資本公積2000萬。2.借原材料1000萬,借應(yīng)交稅費130萬,貸實收資本1000萬,貸資本公積130萬。3.借利潤分配-應(yīng)付現(xiàn)金股利500萬貸應(yīng)付股利500萬。4.借盈余公積800萬,貸實收資本800萬。
2020-06-18 19:45:26
你好,這個是建筑勞務(wù)的嗎?
2022-09-08 18:20:03
您好,您是什么納稅人,增值稅一般納稅人是10%,小規(guī)模納稅人是3%
2019-03-04 20:09:45
您好,那您的具體業(yè)務(wù)是什么呢,麻煩您再詳細(xì)描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。
2020-05-29 20:28:51
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