小胡 追問(wèn)

2020-06-10 09:59

如果算進(jìn)去的話，實(shí)際繳納就與賬面上不相符了，因?yàn)檫@部分我沒(méi)有算進(jìn)成本費(fèi)用里面

meizi老師 解答

2020-06-10 10:00

你好  但是實(shí)際你社保是繳納了進(jìn)去  所以要計(jì)算在內(nèi)的   你做賬要把這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出去

小胡 追問(wèn)

2020-06-10 10:03

是的，我做到營(yíng)業(yè)外支出里面了，那我現(xiàn)在按單位實(shí)際扣繳的社保填列，就會(huì)與賬面上應(yīng)付職工薪酬-社保對(duì)不上了，這個(gè)會(huì)不會(huì)有影響

meizi老師 解答

2020-06-10 10:05

你好  你既然繳納了社保 就要按實(shí)際來(lái)報(bào)。 你申報(bào)這個(gè)是按你們繳費(fèi)明細(xì)表的基數(shù)合計(jì) 和實(shí)際繳納的金額  來(lái)填寫(xiě)的

小胡 追問(wèn)

2020-06-10 10:08

老師，意思是說(shuō)按實(shí)際的繳費(fèi)來(lái)填列，與賬面上的應(yīng)付職工薪酬-社保的數(shù)據(jù)可以不一致是嗎

meizi老師 解答

2020-06-10 10:11

你好 按你們應(yīng)發(fā)工資來(lái)報(bào)個(gè)稅 。  你本期收入哪里是應(yīng)發(fā)工資  你別寫(xiě)錯(cuò)誤了。    個(gè)人社保和個(gè)人公積金金額 是你們實(shí)際繳納給社保（個(gè)人承擔(dān)的那部分  ）

小胡 追問(wèn)

2020-06-10 10:15

老師，我越聽(tīng)越糊涂了，我知道是按應(yīng)發(fā)工資來(lái)報(bào)個(gè)稅的，現(xiàn)在的問(wèn)題是工商年報(bào)里本期實(shí)際繳納社?？梢耘c賬面上應(yīng)付職工薪酬社保不一致嗎

meizi老師 解答

2020-06-10 10:17

你好 你們實(shí)際本來(lái)就應(yīng)該是一致的。 是因?yàn)槟銈兌嘟o離職員工繳納了 所以才不一致的。   你既然繳納了 就要按你們實(shí)際繳納的金額 和基數(shù)來(lái)寫(xiě)你們工商年報(bào)

小胡 追問(wèn)

2020-06-10 10:19

好的，這次弄明白了，謝謝老師

meizi老師 解答

2020-06-10 10:21

沒(méi)事的 希望能幫到你