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許老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-06-09 21:43

應(yīng)納稅所得額  是在會計利潤基礎(chǔ)上  調(diào)整的結(jié)果哦
不過  季報的話   可以先預(yù)提一些費用   也不用調(diào)整  這樣   季度先不用預(yù)繳所得稅
但是   年報的話   要規(guī)范哈    該調(diào)整的要調(diào)整  該交的要交哦

超人、不會飛 追問

2020-06-09 21:47

小規(guī)模企業(yè)，企業(yè)所得稅按百分之多少繳納吶？

許老師 解答

2020-06-09 21:48

這個的話  不是說小規(guī)模  要看是不是小微企業(yè)哈
是的話   年應(yīng)納稅所得額   100萬元以下的部分    5%的實際稅率   100~300萬元的部分   10%的實際稅率

超人、不會飛 追問

2020-06-09 21:52

不屬于小微企業(yè)。按25%嗎？

許老師 解答

2020-06-09 21:53

嗯嗯  不屬于的話    如果也不是什么高新技術(shù)企業(yè)等   是25%的哦

超人、不會飛 追問

2020-06-09 22:00

還有個問題想咨詢一下。因為是小規(guī)模企業(yè)，不能抵扣專用發(fā)票。但是其他公司有給開專用發(fā)票，會不會造成滯留票？有什么影響嗎？

許老師 解答

2020-06-09 22:04

這個的話，是會形成留滯的
這個呀  稅務(wù)系統(tǒng)會自動預(yù)警的 這樣的話  XX局  可能會詢問你們原因之類的
不過解釋清楚  就可以了

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應(yīng)納稅所得額 是在會計利潤基礎(chǔ)上 調(diào)整的結(jié)果哦 不過 季報的話 可以先預(yù)提一些費用 也不用調(diào)整 這樣 季度先不用預(yù)繳所得稅 但是 年報的話 要規(guī)范哈 該調(diào)整的要調(diào)整 該交的要交哦
2020-06-09 21:43:17
沒太明白您的意思呢？
2021-07-01 11:16:15
你好 季度所得稅應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額
2020-07-08 13:18:25
你好，稅率是25% 比如你第一季度收入是10萬，成本8萬，利潤總額1萬 你就根據(jù)這個填寫所得稅申報表申報，所得稅金額1*25%
2017-10-10 10:34:25
你好，要看您全年的應(yīng)納稅所得額和您前三個季度是否繳納給所得稅來算的。
2019-01-08 08:04:47
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