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王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2020-06-09 21:40

您好，這種情況下，應該把現(xiàn)金余額交加總公司，把分公司全部余額調(diào)整為0。

辛勤的康乃馨 追問

2020-06-09 21:48

怎么做會計分錄呢
我的報表該怎么做呢

王雁鳴老師 解答

2020-06-09 21:52

您好，會計分錄，借：其他應付款等科目，貸：現(xiàn)金?；蛘呓瑁豪麧櫡峙?，貸：現(xiàn)金。報表按科目余額表來做即可。

辛勤的康乃馨 追問

2020-06-09 21:54

報表合并 怎么做會計分錄呢

辛勤的康乃馨 追問

2020-06-09 21:54

不是要報表合并嗎

王雁鳴老師 解答

2020-06-09 22:04

您好，報表合并時，抵消分錄的資產(chǎn)負債表期末就不需要了，利潤表的抵消分錄，按總分公司的入賬科目，反方向就行了。

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相關問題討論
您好，這種情況下，應該把現(xiàn)金余額交加總公司，把分公司全部余額調(diào)整為0。
2020-06-09 21:40:39
你好，借；銀行存款，貸；營業(yè)外收入
2019-09-17 15:02:46
總公司代支付工資，社保，公積金，代扣個人所得稅了，分公司要承擔此項工資費用，通過往來賬的方式解決。 借：管理費用-工資 借：應付職工薪酬-各項保險單位部分 借：其他應付款-各項保險個人部分 貸：其他應付款-總公司
2019-10-14 11:01:34
你們是一塊核算的還是獨立核算的
2019-01-14 15:18:45
借：管理費用2000貸：銀行存款2000，借：銀行存款2000貸：營業(yè)外收入2000
2017-03-30 11:09:25
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