玲 追問(wèn)

2020-06-09 20:29

是的 我內(nèi)銷一部分的錢可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣的吧

郭老師 解答

2020-06-09 20:29

發(fā)票分開開，內(nèi)銷的可以抵扣

玲 追問(wèn)

2020-06-09 20:36

那取得的進(jìn)項(xiàng)一定要跟內(nèi)銷出去的銷項(xiàng)一樣的金額嗎

郭老師 解答

2020-06-09 20:40

外貿(mào)來(lái)說(shuō)應(yīng)該是的，但是你有委托加工的除外

玲 追問(wèn)

2020-06-09 20:42

那退稅的金額是不是需要填入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面

郭老師 解答

2020-06-09 20:45

你好，不是
在26-28
還有35欄填寫的

玲 追問(wèn)

2020-06-09 20:54

在勾選進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候跟正常企業(yè)一樣嗎，有沒(méi)有專門的出口勾選的

玲 追問(wèn)

2020-06-09 20:57

那我怎么在平臺(tái)聽課的時(shí)候老師說(shuō)要在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出免稅那欄填寫呢

郭老師 解答

2020-06-09 20:58

要選擇退稅勾選的

玲 追問(wèn)

2020-06-09 20:59

那我怎么在平臺(tái)聽課的時(shí)候老師說(shuō)要在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出免稅那欄填寫呢

郭老師 解答

2020-06-09 21:03

你聽的那一年的課程
是勾選平臺(tái)升級(jí)之后的嗎

玲 追問(wèn)

2020-06-09 21:06

是19年7月份的 現(xiàn)在是什么樣的模式呢

郭老師 解答

2020-06-09 21:07

退稅勾選
然后附表二26-28
35欄

玲 追問(wèn)

2020-06-09 21:08

如果有內(nèi)銷的一部分是不是還要正常勾選來(lái)抵扣內(nèi)銷的？

郭老師 解答

2020-06-09 21:08

是的
正常抵扣的
正常勾選的

玲 追問(wèn)

2020-06-09 21:09

那么正常勾選的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)產(chǎn)生留底還是放入退稅里面呢

郭老師 解答

2020-06-09 21:10

你好
在留底里面的

玲 追問(wèn)

2020-06-09 21:11

也就是一張進(jìn)項(xiàng)票或者多張進(jìn)項(xiàng)票只能按份數(shù)來(lái)抵扣內(nèi)銷不能拆分是嗎多余的就不可以退稅了？

郭老師 解答

2020-06-09 21:13

沒(méi)看懂什么意思的