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送心意

張艷老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2020-06-09 15:52

您好，請(qǐng)您將去年的分錄上傳一下，幫您寫調(diào)整分錄。

順利的苗條 追問

2020-06-09 15:53

去年沒入賬，所以沒分錄

張艷老師 解答

2020-06-09 15:54

那就需要補(bǔ)記上分錄了。具體是什么業(yè)務(wù)背景的發(fā)票？

順利的苗條 追問

2020-06-09 15:57

費(fèi)用類的

順利的苗條 追問

2020-06-09 15:57

我今年股東分紅完了，還能走利潤分配未分配利潤科目嗎？

張艷老師 解答

2020-06-09 15:59

借：以前年度損益調(diào)整
        應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額
     貸：銀行存款等
借：利潤分配--未分配利潤
      貸：以前年度損益調(diào)整

張艷老師 解答

2020-06-09 15:59

我今年股東分紅完了，還能走利潤分配未分配利潤科目嗎？---就是走這個(gè)科目的。

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借：固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（待抵扣增值稅） 貸：銀行存款 下個(gè)月認(rèn)證時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（待抵扣增值稅）
2015-10-30 16:14:39
可以先認(rèn)證，先做進(jìn)項(xiàng)稅額，沒有收到貨物做在途物資就可以，
2019-12-30 14:21:55
您好，請(qǐng)您將去年的分錄上傳一下，幫您寫調(diào)整分錄。
2020-06-09 15:52:26
你好，轉(zhuǎn)入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-05-14 14:01:16
你好 1，可以收到就認(rèn)證入賬，也可以等到需要抵扣的時(shí)候認(rèn)證 2，認(rèn)證當(dāng)月就抵扣的，而不是付款才抵扣
2019-01-22 16:27:55
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