山嵐心畫 追問

2019-09-04 16:14

報銷報銷程序還沒有走完

江老師 解答

2019-09-04 16:15

那就是8月份需要有一筆進項稅的分錄
借：管理費用——XX費用  負數(shù)
借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）    正數(shù)

山嵐心畫 追問

2019-09-04 16:20

就是報銷款還沒付，那么可不可以借管理費用，貸其他應付呢，然后九月沖其他應付

江老師 解答

2019-09-04 16:22

可以按你說的賬務進行處理，但進項稅額必須做在賬務處理中
不然進項稅額當月數(shù)與申報數(shù)據(jù)不一致

山嵐心畫 追問

2019-09-04 16:25

好的，謝謝！

江老師 解答

2019-09-04 16:26

有不明白的問題再咨詢