咖啡糖 追問(wèn)

2020-06-09 15:20

可不可以不計(jì)提個(gè)稅，這筆憑證我是整理2004年7月的憑證發(fā)現(xiàn)他錯(cuò)了，才問(wèn)的。

maize老師 解答

2020-06-09 15:22

你之前申報(bào)個(gè)稅嗎，這個(gè)是需要申報(bào)個(gè)稅才可以，你這個(gè)沒(méi)有，那之前做賬嗎，做啥，？

咖啡糖 追問(wèn)

2020-06-09 17:25

我現(xiàn)在是把2004的舊賬謄到用友軟件里，實(shí)在錯(cuò)得離譜的憑證我才立即糾正，犯得輕毛病的全理完賬才調(diào)。

咖啡糖 追問(wèn)

2020-06-09 17:25

理舊賬，不管個(gè)

maize老師 解答

2020-06-09 17:41

需要按之前錯(cuò)誤登記，你可以2020年后面調(diào)賬，跨年了不能只能修改04年，你這個(gè)申報(bào)過(guò)不了直接修改這個(gè)，你后面做借以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款 貸庫(kù)存現(xiàn)金，貸未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整，這個(gè)要是之前沒(méi)有做話，做20年就做這個(gè)

咖啡糖 追問(wèn)

2020-06-09 23:36

2020年又作借  其他應(yīng)付款   貸   現(xiàn)金，那現(xiàn)金不就對(duì)上了？

maize老師 解答

2020-06-10 05:04

你之前04年做啥這個(gè)錯(cuò)賬做啥

maize老師 解答

2020-06-10 05:09

你04年做你寫分錄嗎？那這20年寫借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款，借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整

咖啡糖 追問(wèn)

2020-06-10 09:07

謝謝老師，明白了！

maize老師 解答

2020-06-10 09:11

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了