等風來～～ 追問

2020-06-09 15:03

勾稽關系明白，但是我們是系統(tǒng)直接結轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)，得出來的利潤表中的凈利潤和資產(chǎn)負債表中的未分配利潤的差額就是調(diào)整的以前年度損益調(diào)整的數(shù)據(jù)，以前年度調(diào)整的數(shù)據(jù)最終是結轉(zhuǎn)到了利潤分配未分配利潤中

等風來～～ 追問

2020-06-09 15:04

那這樣的話我們的兩個報表就不一致了，需要怎么改動啊

鄒老師 解答

2020-06-09 15:06

你好，不需要做改動，符合上述勾稽關系就可以了的

等風來～～ 追問

2020-06-09 15:13

那這樣兩個表不一致，不影響報稅嗎，還有是不是到年底全部結轉(zhuǎn)到未分配利潤中就一致了啊

鄒老師 解答

2020-06-09 15:15

你好，不影響納稅申報的
從以前年度損益調(diào)整結轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤，資產(chǎn)負債表與利潤表（仍然有以前年度損益調(diào)整發(fā)生額這個差異的）
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整