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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-09 14:43

計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅交際扣除貸其他收益或者營(yíng)業(yè)外收入。

???? 追問(wèn)

2020-06-09 14:50

增值稅交際扣除什么意思？是我要新設(shè)置一個(gè)明細(xì)科目是嗎

郭老師 解答

2020-06-09 14:51

增值稅加計(jì)扣除
二級(jí)科目寫這個(gè)

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如果匯算前發(fā)放，可以的，否則不能的
2018-01-16 11:42:24
季度預(yù)交的時(shí)候，就按利潤(rùn)總額乘以所得稅稅率計(jì)提
2019-09-30 14:51:08
學(xué)員您好，題目問(wèn)的是影響可抵扣暫時(shí)性差異，D的意思是轉(zhuǎn)回存貨跌價(jià)準(zhǔn)備是減少了可抵扣暫時(shí)性差異，所以也是影響的，影響的就是減少
2021-06-29 11:22:59
你這樣想，發(fā)生存貨跌價(jià)準(zhǔn)備時(shí)，是可抵扣暫時(shí)性差異，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 轉(zhuǎn)回時(shí)，那就是反沖遞延所得稅資產(chǎn) 轉(zhuǎn)回跌價(jià)準(zhǔn)備， 借：所得稅費(fèi)用 貸：遞延所得稅資產(chǎn) 是可抵扣暫時(shí)性差異減少 反沖了是可抵扣差異減少，你并不能說(shuō)是應(yīng)納稅差異增多 因?yàn)樵扔?jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備時(shí)就是確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的，現(xiàn)在跌價(jià)準(zhǔn)備返回也是把之前確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)原路返回
2021-07-04 08:16:15
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