天使愛(ài)美麗 追問(wèn)

2020-06-09 13:04

待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是二級(jí)明細(xì)科目？

文老師 解答

2020-06-09 13:13

是的，是二級(jí)科目的，不是應(yīng)交增值稅的三家科目

天使愛(ài)美麗 追問(wèn)

2020-06-09 13:13

老師，我這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但是我沒(méi)認(rèn)證勾選，我要放到待抵扣還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里？

文老師 解答

2020-06-09 13:15

就是放到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額里

天使愛(ài)美麗 追問(wèn)

2020-06-09 13:17

借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額？

文老師 解答

2020-06-09 13:21

您好，是的，是這樣的

天使愛(ài)美麗 追問(wèn)

2020-06-09 13:24

老師，等我準(zhǔn)備認(rèn)證勾選了，分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，是么

文老師 解答

2020-06-09 13:28

對(duì)的，是的，是這樣的

天使愛(ài)美麗 追問(wèn)

2020-06-09 13:29

老師，是不是只要認(rèn)證勾選了，就必須填寫到申報(bào)表附表2里？要不然進(jìn)項(xiàng)就作廢了？

文老師 解答

2020-06-09 13:30

您認(rèn)證了就需要填寫的，要不然不填會(huì)比對(duì)不通過(guò)的

天使愛(ài)美麗 追問(wèn)

2020-06-09 13:31

我把進(jìn)項(xiàng)放到待認(rèn)證里面，就不需要填寫申報(bào)表附表2了吧？

文老師 解答

2020-06-09 13:32

待認(rèn)證的不需要進(jìn)附表二的