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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-06-09 11:31

你這個是藍字-紅字之后多的才交稅，這個，你申報的時候這個減掉紅字再去申報

彭時敏 追問

2020-06-09 11:35

我申報的時候是已經(jīng)減除了的，但是前一會計不做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的，直接在繳納稅款的時候下應(yīng)交稅費，現(xiàn)在我就不曉得我這個要怎么下賬了，請老師指點一下

maize老師 解答

2020-06-09 11:42

你這個做賬時候做貸銷項稅額負數(shù)，那這個按這個差額做借銷項稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以

彭時敏 追問

2020-06-09 11:46

老師這個結(jié)轉(zhuǎn)是不是應(yīng)該當(dāng)月完成結(jié)轉(zhuǎn)，但是現(xiàn)在是次月了也可以補這個分錄是嗎？

maize老師 解答

2020-06-09 11:57

可以的，之前沒有做現(xiàn)在可以補上

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相關(guān)問題討論
你這個是藍字-紅字之后多的才交稅，這個，你申報的時候這個減掉紅字再去申報
2020-06-09 11:31:15
你好，如果是跨月發(fā)現(xiàn)錯誤，可以紅沖。 稅款不會退回，而是用紅沖的發(fā)票來抵消正常發(fā)票的收入，稅額。
2021-12-28 08:35:58
你好，多交的稅可以申報退稅
2020-02-19 12:24:26
紅沖收入然后做發(fā)票的 不需要
2020-12-04 15:08:50
您好！可以的。可以退回或者抵減
2019-12-09 18:01:26
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