老師好，這個(gè)月才到幾號(hào)，我們公司就付了多筆預(yù)付賬款，如果先做預(yù)付，然后貨回來(lái)，再就是發(fā)票回來(lái)，我就要做三次分錄，容易搞錯(cuò)。我的方法是，先把付款單放在一邊，然后等發(fā)票和貨回來(lái)，一起入賬，萬(wàn)一到了月底，再掛預(yù)付，這樣操作可以嗎？老師您的辦法是？謝謝您。

答： 你好，可以，是可以的。

老師，款還未付發(fā)票已經(jīng)到了，如何寫(xiě)分錄？這個(gè)公司是多次合作，前面帳已經(jīng)清了。前面付款都是掛預(yù)付賬款只有這次是發(fā)票先來(lái)。

答： 您好 借：庫(kù)存商品 管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付賬款

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師您好，就是我這個(gè)月發(fā)現(xiàn)我上個(gè)月的一起分錄做錯(cuò)了。是先付款了才收到的發(fā)票，然后我把它做成了貸:應(yīng)付款 其實(shí)是貸:預(yù)付賬款。請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在要怎么重新調(diào)這個(gè)分錄呀？

答： 你好，借應(yīng)付款 貸預(yù)付賬款